| OPRETTET_DATO |
Dato for oprettelse |
| TILLAD_DIFF_JN |
Markering for tilladelse til difference |
| MEDFINANS_OPRINDELIG |
Oprindelig procent for beløb, der posteres på ramme2 |
| TIMESTAMP |
Initialer for sagsbehandler, som godkender data |
| REP_NOEGLE |
Replikeringsnøgle |
| AFREGNING_SLUT |
Markering for at betaling er sidste afregning for gruppe af forskud |
| AFREGNING |
Id for forskudsbetaling (=sagslogid), der afregnes |
| KORREKTION_ID |
Id for oprindelig (=korrigeret) betaling |
| MEDFINANS |
Procent af beløb, der posteres på ramme2 |
| SCR_KONTO |
TAS-konto |
| MOMS |
Angivelse af om momsbetaling belaster budgetrammen (0=ingen, N=ingen, 2=Udenfor ramme) |
| BORTFALD_JN |
Bruges ikke |
| BANKGARANTI |
Bruges ikke |
| FAKTURA_ID |
Id for faktura |
| ID_SAG |
Id for sag (reference til sag) |
| SAGSLOG_ID |
Id for sagslog (reference til sagslog) |
| INTERESSENT_ID |
Id for interessent (reference til interessent) |
| ADR_LBNR |
Løbenummer for adresse (reference til adresse) |
| FAKTURA_NR |
Fakturanummer |
| FINANSAAR |
Finansår (årstal) |
| RG_PERIODE |
Regnskabsperiode (årstal og periode, ex. 200303) |
| GODKENDT_INIT |
Initialer for sagsbehandler, som godkender faktura |
| GODKENDT_DATO |
Dato for godkendelse |
| OPRETTET |
Initialer for sagsbehandler, som opretter faktura |
| NOTE_ID |
Id for note |
| MODTAG_DATO |
Dato for modtagelse af betalingsinformation |
| BETALING_DATO |
Dato for forventet betalingsdato |
| PI_TYPE |
Betalingstype (B=Bank, G=Girokonto, F=Indbetalingskort) |
| PI_REG_NR |
Registreringsnummer for betalingskonto |
| PI_KONTONR |
Kontonummer for betalingstypen |
| TAS_BILAGSNR |
Bilagsnummer |
| FAKTURA_DATO |
Dato for faktura |
| FAKTURA_BELOEB |
Beløb på faktura |
| ANNULLERET_DATO |
Bruges ikke |
| ANNULLERET_AF |
Bruges ikke |
| TEKST |
Beskrivelse |