| FAKTURA_ID |
Id for faktura |
| ID_SAG |
Id for sag |
| SAGSLOG_ID |
Id for sagslog |
| INTERESSENT_ID |
Id for interessent |
| ADR_LBNR |
Løbenummer for adresse |
| FAKTURA_NR |
Fakturanummer |
| FINANSAAR |
Finansår |
| RG_PERIODE |
Regnskabsperiode |
| GODKENDT_INIT |
Sagsbehandler som har godkendt faktura |
| GODKENDT_DATO |
Dato for godkendelse |
| OPRETTET |
Sagsbehandler som har oprettet faktura |
| OPRETTET_DATO |
Dato for oprettelse |
| MODTAG_DATO |
Dato for modtagelse af betalingsinformation |
| BETALING_DATO |
Dato for forventet betaling |
| PI_TYPE |
Betalingstype (B=Bank,G=Girokonto,F=Indbetalingskort) |
| PI_TYPE_BESKRIVELSE |
PI_TYPE_BESKRIVELSE |
| PI_REG_NR |
Registreringsnummer for pengeinstitut |
| PI_KONTONR |
Pengeinstitut kontonummer for betaling |
| TAS_BILAGSNR |
Bilagsnummer |
| FAKTURA_DATO |
Dato for faktura |
| FAKTURA_BELOEB |
Beløb for faktura |
| ANNULLERET_DATO |
Bruges ikke |
| ANNULLERET_AF |
Bruges ikke |
| TEKST |
Beskrivelse |
| BANKGARANTI |
Bruges ikke |
| BORTFALD_JN |
Bruges ikke |
| BORTFALD_JN_BESKRIVELSE |
BORTFALD_JN_BESKRIVELSE |
| MOMS |
Angivelse af ramme for momsbetaling (O=Ingen, 1=Ramme1, 2=Ramme2) |
| MOMS_BESKRIVELSE |
MOMS_BESKRIVELSE |
| SCR_KONTO |
TAS-konto |
| MEDFINANS |
Procent af beløb som psoteres på ramme 2 |
| KORREKTION_ID |
Id for oprindelig(KORRIGERET) betaling |
| AFREGNING |
Id for forskudsbetaling(sagslogid) der afregnes |
| AFREGNING_SLUT |
Markering for at betaling er sidste afregning for gruppe af forskud |
| AFREGNING_SLUT_BESKRIVELSE |
AFREGNING_SLUT_BESKRIVELSE |
| REP_NOEGLE |
Replikeringsnøgle. Bruges ved flytning af ordning mellem miljøer |
| TIMESTAMP |
Dato og tid for sidste opdatering |
| MEDFINANS_OPRINDELIG |
Oprindeling procent af betaling der posteres på ramme 2 |
| TILLAD_DIFF_JN |
Markering for tilladelse til difference på medfinans oprindelig og medfinans |
| TILLAD_DIFF_JN_BESKRIVELSE |
TILLAD_DIFF_JN_BESKRIVELSE |
| NOTE_ID |
id for note |