FAKTURA_ID |
Id for faktura |
ID_SAG |
Id for sag |
SAGSLOG_ID |
Id for sagslog |
INTERESSENT_ID |
Id for interessent |
ADR_LBNR |
Løbenummer for adresse |
FAKTURA_NR |
Fakturanummer |
FINANSAAR |
Finansår |
RG_PERIODE |
Regnskabsperiode |
GODKENDT_INIT |
Sagsbehandler som har godkendt faktura |
GODKENDT_DATO |
Dato for godkendelse |
OPRETTET |
Sagsbehandler som har oprettet faktura |
OPRETTET_DATO |
Dato for oprettelse |
MODTAG_DATO |
Dato for modtagelse af betalingsinformation |
BETALING_DATO |
Dato for forventet betaling |
PI_TYPE |
Betalingstype (B=Bank,G=Girokonto,F=Indbetalingskort) |
PI_TYPE_BESKRIVELSE |
PI_TYPE_BESKRIVELSE |
PI_REG_NR |
Registreringsnummer for pengeinstitut |
PI_KONTONR |
Pengeinstitut kontonummer for betaling |
TAS_BILAGSNR |
Bilagsnummer |
FAKTURA_DATO |
Dato for faktura |
FAKTURA_BELOEB |
Beløb for faktura DKK |
ANNULLERET_DATO |
Bruges ikke |
ANNULLERET_AF |
Bruges ikke |
TEKST |
Beskrivelse |
BANKGARANTI |
Bruges ikke |
BORTFALD_JN |
Bruges ikke |
BORTFALD_JN_BESKRIVELSE |
BORTFALD_JN_BESKRIVELSE |
MOMS |
Angivelse af ramme for momsbetaling (O=Ingen, 1=Ramme1, 2=Ramme2) |
MOMS_BESKRIVELSE |
MOMS_BESKRIVELSE |
SCR_KONTO |
TAS-konto |
MEDFINANS |
Procent af beløb som posteres på ramme 2 DKK |
KORREKTION_ID |
Id for oprindelig(KORRIGERET) betaling |
AFREGNING |
Id for forskudsbetaling(sagslogid) der afregnes |
AFREGNING_SLUT |
Markering for at betaling er sidste afregning for gruppe af forskud |
AFREGNING_SLUT_BESKRIVELSE |
AFREGNING_SLUT_BESKRIVELSE |
REP_NOEGLE |
Replikeringsnøgle. Bruges ved flytning af ordning mellem miljøer |
CREATEDDATE |
Dato og tid for sidste opdatering |
MEDFINANS_OPRINDELIG |
Oprindeling procent af betaling der posteres på ramme 2 |
TILLAD_DIFF_JN |
Markering for tilladelse til difference på medfinans oprindelig og medfinans |
TILLAD_DIFF_JN_BESKRIVELSE |
TILLAD_DIFF_JN_BESKRIVELSE |
NOTE_ID |
id for note |
NOTE_ID_UDBUD |
Note id vedr. sanktion for udbud |
NOTE_ID_FRIST |
Note id vedr. sanktion for frist |