| ordre_id |
Dum (ikke-databærende) nøgle.
|
| juridisk_enhed_id |
Reference til annoncøren.
|
| akt_aftale_type |
Viser hvilken årsaftale ordren skal regnes med til, dvs. om omsætningen indgår i grundlaget på den antionale eller den regionale årsaftale.
|
| media_bureau |
Hvem der er det kreative bureau. Navgivningen er muligvis forkert, idet media_bureau vist normalt betyder det ordregivende/fakturamodtagende bureau.
|
| sponsorat_id |
Reference til et sponsorat. Bruges kun, hvis ordren er en sponsoratordre.
|
| sponsorat_ordre_id |
Reference til en anden ordre. Ved sponsoratordrer kan disse være tilknyttet en "almindelig" GRP/TRP kamapagne, og den sammenknytning fremgår så af dette. Er med andre ord kun udfyldt ved sponsoratordrer.
|
| fortloebende_nr |
Fortløbende nummer for ordrer startende med 1. Når der oprettes en ny ordre for den næste nummer i rækkefølgen.
Der kan være huller, idet en ordre som er oprettet kan blive slettet igen.
Ordrer, som kun er i tilbud, har også et ordrenummer
|
| status |
Indeholder ordrens status. Værdierne findes i domænekoder under domænet 'ORDRE_STATUS'.
|
| periode_start |
Ordrens startperiode. Angivet som en dato. Behover ikke være udfyldt.
|
| periode_slut |
Ordrens slutperiode. Angivet som en dato. Behover ikke være udfyldt.
|
| a_uge_start |
Ordrens startperiode angivet som en uge i formatet yyyyuu. Sættes automatisk af triggere når ordren oprettes/opdateres. Kan være NULL hvis enten periode_start er NULL eller hvis der ikke kan findes i uge svarende til datoen i tabellen Uger_og_Dage.
|
| a_uge_slut |
Ordrens slutperiode angivet som en uge i formatet yyyyuu. Sættes automatisk af triggere når ordren oprettes/opdateres. Kan være NULL hvis enten periode_slut er NULL eller hvis der ikke kan findes i uge svarende til datoen i tabellen Uger_og_Dage.
|
| faktura_dato |
Angiver den dato, hvor hele ordren skal faktureres. Bruges ved forudfakturering.
Det er uklart om det også kan bruges til at forsinke faktureringen
|
| foerste_fakturadato |
Forste tidspunkt for fakturering af ordren.
|
| kontant_rabat_i_pct |
Bruges ved Tekst-tv ordre og internet ordrer.
Angiver summen af de enkelte procenter der er sat op til at gælde for denne ordre.
Burde omdøbes til "a_...", da det er en afledt attribut
Er dog også brugt på 7 regionale GRP ordre i 1997 til at angive Case rabat. Det er vigtigt at huske, hvis attributten senere fjernes eller omdøbes.
|
| telesalg_ind |
Viser om der er tale om en ordre solgt via Telesalg.
|
| acceptdato_for_tilbud |
Seneste dato for accept af tilbud.
Bruges kun ved tekst-tv og internetsalg.
|
| aftalt_provision |
Angiver den aftalte provision i %. Hentes fra kundens betalingsbetingelser men kan overskrives på den enkelte ordre.
På Internet-ordrer er attributte delvis afledt, idet provisionen består af summen af de to delprovisioner fra Internet_Ordre.
|
| forud_betaling |
Angiver at kunden skal betale forud. Selve betalingsmonstret vil være det normale med betaling i rater, men raterne faktureres bare (1 måned?) tidligere end det normale.
Bruges kun ved tekst-tv og internet booking.
|
| ekstern_kommentar |
En kommentarlinie. Kan bl.a. indtastes i onlinesystemet og bruges vist også på andre ordretyper.
|
| kontantrabat_ind |
Angiver om ordren er en ordre med kontantrabat eller med forstærkning. Kun relevant ved GRP-ordrer.
|
| multispot |
Indikation af, om ordren er en multispot ordre.
|
| regulerings_type |
Angiver om ordren må reguleres
|
| regulerings_accept_ind |
Angiver at denne regulering er blevet godkendt af booking og der kan dannes en faktura. Denne markering nulstilles automatisk efter at der er foretaget en regulering.
|
| GRP_konverterings_ind |
Angiver om reguleringer af den givne ordre skal konverteres til GRP. Denne markering nulstilles automatisk efter at der er foretaget en regulering.
|
| faar_non_cans_rabat |
Angiver om annoncøren får ekstra rabat på den pågældende ordre fordi der er garanteret en hvis omsætning på årsaftalen. Bruges f.o.m. 2002.
Værdien hentes fra den aktuelle årsaftale ved oprettelse og kan overskrives på den enkelte ordre.
|
| a_sum_fakt |
Afledt attribut der indeholder det samlede belob (brutto) der er faktureret på ordren
|
| a_sum_fakt_ordlin |
Afledt attribut der indeholder det samlede belob (brutto) der er faktureret på ordren og hvor der er en tilhørende ordrelinie.
|
| b_man_korr_faktor |
Den manuelle korrektions faktor.
En beregnet attribut der viser forholdet mellem de fakturalinier der kan henfores til ordrelinier og de der ikke kan.
Hvis der fx er 200.000 faktureret, hvor de enkelte fakturaliner er hængt op på ordrelinier og -20.000 faktureret, som ikke er hængt op på nogle ordrelinier, vil b_man_korr_faktor være:
(200.000 - 20.000) / 200.000 = 0,9
Bruges ved periodiseringer og ved beregning af analysepriser.
Attributten (kan) beregnes ved at dividere a_sum_fakt med a_sum_fakt_ordlin. Hvis a_sum_fakt_ordlin = 0 bliver b_man_korr_faktor også sat til 0
|