Tabel

CUSTTRAN


Beskrivelse ?

Debitorposteringer

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
AccountNum Debitor, som posten er knyttet til. Kontonummeret kan være et fritvalgsnummer, CPR-nummer eller CVR-nummer.
TransDate Dato for posteringen
Voucher Bilagsnummer som posten er knyttet til
Invoice Et evt. notat for betaling af en faktura.
Txt Tekst, der beskriver posteringen
AmountMST Posteringens beløb i DKK.
SettleAmountMST Den udlignede del af beløbet i DKK.
LastSettleVoucher Bilagsnummer for den postering der senest blev udlignet imod.
LastSettleDate Dato for den seneste udligning af posten.
Closed Dato for total udligning af posten
ApprovedBy Medarbejder, som godkender posteringen.
Approved Er posten godkendt af den angivne medarbejder?
DocumentNum Nummer på det dokument, som har genereret posten. Det kan f.eks. være bilagsnummeret for originalposteringen hvis den aktuelle post er en tilbageførsel.
DocumentDate Dato på dokument, der har oprettet denne postering. Det kan f.eks. være datoen for originalposteringen hvis den aktuelle post er en tilbageførsel.
Settlement Må posteringen udlignes automatisk?
ToAccount Pengeinstitutkonto, der skal eller er betalt til. Hvis feltet er udfyldt henviser det til den ønskede betalingskontoopsætning (debitorens bankkonto). Systemmæssigt opsættes denne i en anden tabel, men i de fleste tilfælde har Hvidovre benyttet pengeinstituttets kontonummer direkte i feltet ToAccount. Der kan altså være tilfælde hvor der ikke står et bankkontonummer i feltet men i stedet f.eks. står bank01.
PaymMode Kode for måden der skal eller er betalt på.
PaymentReference Referencenummer på betalingen til banken.
OffsetRecid Feltet er et systemfelt som benyttes ved udligning til at mærke to posteringer op imod hinanden og indeholder RecID på den den postering der udlignes.
OrderAccount En evt. tilhørende bestillingskonto for transaktionen.
OCRLine Indholdet af OCR-linien for et evt. tilhørende indbetalingskort
PaymKind Betalingsarten angiver betalingsområdet i.f.m. udstedelser af regninger, samt betalinger for Debitorområdet. Koder op til 200 er fastsat af KMD og koder over 200 kan kommunen selv definere.
Type I dette felt vises den posteringstype, der er tilknyttet posteringen ved bogføring. Typen fastlægges af den funktion, som genererede posten.
LongText Evt. lang posteringstekst.
LocationId Evt. lokation som posteringen er knyttet til.
AssessmentYear Kalenderår/påligningsår for debitorposteringen. Hvis feltet indeholder et nul (0) betyder det at der ikke er angivet et påligningsår.
AftType Evt. angivelse af om posteringen er en udbetaling eller opkrævning i forbindelse med Debitormodulet.
CustGiroNr Anden del af betalingsidentifikationen som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien.
VendId Første del af betalingsidentifikationen som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien.
CustGiroKortArt Kortarten som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien.
modifiedDate Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver datoen for den sidste gang recorden blev gemt i databasen.
modifiedTime Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver klokkeslettet for den sidste gang recorden blev gemt i databasen.
modifiedBy Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver initialerne for systembrugeren på Axapta som sidste gang gemte recorden i databasen.
createdDate Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver datoen for oprettelse af recorden i databasen.
createdTime Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver klokkeslettet for oprettelse af recorden i databasen.
createdBy Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver initialerne for systembrugeren på Axapta som oprettede recorden i databasen.
RecId Entydigt systemgenereret ID på recorden. Feltet bruges af systemet, men ses ikke af systembrugeren.