| AccountNum |
Debitor, som posten er knyttet til. Kontonummeret kan være et fritvalgsnummer, CPR-nummer eller CVR-nummer. |
| TransDate |
Dato for posteringen |
| Voucher |
Bilagsnummer som posten er knyttet til |
| Invoice |
Et evt. notat for betaling af en faktura. |
| Txt |
Tekst, der beskriver posteringen |
| AmountMST |
Posteringens beløb i DKK. |
| SettleAmountMST |
Den udlignede del af beløbet i DKK. |
| LastSettleVoucher |
Bilagsnummer for den postering der senest blev udlignet imod. |
| LastSettleDate |
Dato for den seneste udligning af posten. |
| Closed |
Dato for total udligning af posten |
| ApprovedBy |
Medarbejder, som godkender posteringen. |
| Approved |
Er posten godkendt af den angivne medarbejder? |
| DocumentNum |
Nummer på det dokument, som har genereret posten. Det kan f.eks. være bilagsnummeret for originalposteringen hvis den aktuelle post er en tilbageførsel. |
| DocumentDate |
Dato på dokument, der har oprettet denne postering. Det kan f.eks. være datoen for originalposteringen hvis den aktuelle post er en tilbageførsel. |
| Settlement |
Må posteringen udlignes automatisk? |
| ToAccount |
Pengeinstitutkonto, der skal eller er betalt til. Hvis feltet er udfyldt henviser det til den ønskede betalingskontoopsætning (debitorens bankkonto). Systemmæssigt opsættes denne i en anden tabel, men i de fleste tilfælde har Hvidovre benyttet pengeinstituttets kontonummer direkte i feltet ToAccount. Der kan altså være tilfælde hvor der ikke står et bankkontonummer i feltet men i stedet f.eks. står bank01. |
| PaymMode |
Kode for måden der skal eller er betalt på. |
| PaymentReference |
Referencenummer på betalingen til banken. |
| OffsetRecid |
Feltet er et systemfelt som benyttes ved udligning til at mærke to posteringer op imod hinanden og indeholder RecID på den den postering der udlignes. |
| OrderAccount |
En evt. tilhørende bestillingskonto for transaktionen. |
| OCRLine |
Indholdet af OCR-linien for et evt. tilhørende indbetalingskort |
| PaymKind |
Betalingsarten angiver betalingsområdet i.f.m. udstedelser af regninger, samt betalinger for Debitorområdet. Koder op til 200 er fastsat af KMD og koder over 200 kan kommunen selv definere. |
| Type |
I dette felt vises den posteringstype, der er tilknyttet posteringen ved bogføring. Typen fastlægges af den funktion, som genererede posten. |
| LongText |
Evt. lang posteringstekst. |
| LocationId |
Evt. lokation som posteringen er knyttet til. |
| AssessmentYear |
Kalenderår/påligningsår for debitorposteringen. Hvis feltet indeholder et nul (0) betyder det at der ikke er angivet et påligningsår. |
| AftType |
Evt. angivelse af om posteringen er en udbetaling eller opkrævning i forbindelse med Debitormodulet. |
| CustGiroNr |
Anden del af betalingsidentifikationen som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien. |
| VendId |
Første del af betalingsidentifikationen som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien. |
| CustGiroKortArt |
Kortarten som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien. |
| modifiedDate |
Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver datoen for den sidste gang recorden blev gemt i databasen. |
| modifiedTime |
Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver klokkeslettet for den sidste gang recorden blev gemt i databasen. |
| modifiedBy |
Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver initialerne for systembrugeren på Axapta som sidste gang gemte recorden i databasen. |
| createdDate |
Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver datoen for oprettelse af recorden i databasen. |
| createdTime |
Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver klokkeslettet for oprettelse af recorden i databasen. |
| createdBy |
Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver initialerne for systembrugeren på Axapta som oprettede recorden i databasen. |
| RecId |
Entydigt systemgenereret ID på recorden. Feltet bruges af systemet, men ses ikke af systembrugeren. |