| RG_DFFE_POSTERING_ID |
Unik nøgle til tabellen |
| FAGSYSTEM |
Fagsystem (MVJ / TAS) |
| FUNKTION |
Funktion |
| BATCHID |
Batch id til Navision overførsel |
| TYPE |
Type (K = kreditorpostering, D =Debitorpostering, F = Finanspostering) |
| TRANSAKTION_ID |
Transaktions ID i navision |
| GL_TRANSAKTION_ID |
Når det er en modposteringer er det reference til den den postering der modposteres |
| DIMENSION_6 |
Dimensionsværdi 6 (markedsordning) |
| KONTO |
Kontonummer |
| MODKONTO |
Modposteringskonto |
| AFDELING |
Afdeling |
| BAERER |
Bærer |
| FORMAAL |
Formål |
| TRANSAKTION_TYPE |
Transaktionstype |
| EKSPORT_TYPE |
Eksportype |
| SAG_NR |
Sagsnummer |
| INTREF_NR |
Internt referencenummer |
| VIRKSOMHED_NR |
Virksomhedsnummer |
| VARE_KODE |
Varekode |
| MAENGDE |
Mængde |
| ENHED |
Enhed |
| BELOEB |
Beløb |
| TEKST |
Posteringstekst |
| FAERDIGVARE_MAENGDE |
Bruges ikke |
| FAERDIGVARE_GRUPPE |
Bruges ikke |
| SB1 |
Brugernavn på 1. sagsbehandler |
| SB2 |
Brugernavn på 2. sagsbehandler |
| GODKENDT_DATO |
Godkendelsesdato |
| UDBT_DATO |
Udbtalingsdato |
| SCR_DATO |
SCR dato |
| JOURNAL_NR |
Journalnummer |
| TILS_TYPE |
Tilsagnstype (FT = Tilsagn, FI = Annullering, indeværende finansår, FF = Annulllering, tidligerefinansår, FU = Udbetaling) |
| XALBEHANDLET |
0 = rækken ny og endnu ikke behandlet, 1 = rækken er behandlet af XAL, men der er sket en fejl, såtransaktionen ikke kunne bog-føres |
| FAGSYSOK |
Markering for at posten er færdigbehandlet i fagsystemet og klar til XAL behandling |
| FEJLKODE |
Fejlkode (fra XAL) |
| FEJLTEKST |
Fejltekst (fra XAL) |
| RG_KONTERING_GRUPPE |
ID til tabellen rg_kontering_gruppe |
| RG_KONTO_POSTERING_ID |
ID til tabellen rg_konto_postering |
| SAGSLOG_ID |
ID på sagslog |
| VALUTA |
Valutakode (DKK) |
| FAKTURA_ID |
Id på faktura |
| ID_SAG |
ID link til tabellen sag - Hvilket sag er rækken koblet til |
| RG_SCR_KONTOPLAN_ID |
ID til tabellen rg_scr_kontoplan |
| ABB_KONTO |
Reference til FERVSs interne konti som beløb bliver posteret på |
| FOND |
Angiver om posteringen er fra EU eller FERV |
| KRAV_ID |
Unik opkrævningsid til at parre indbetalinger med krav |
| HOESTAAR |
Høstår |