| ID_SAG |
Id for sag |
| LBNR |
Løbenummer for postering |
| BUDGET_PERIODE |
SCR periode posteringen posteres i |
| AARSTAL |
Finansår for postering |
| SAGSLOG_ID |
Id for sagslogaktivitet som godkendte posteringen |
| FAKTURA_ID |
Id for faktura som vedrører posteringen |
| DATO |
Dato for postering |
| ANNULLERET_INIT |
Bruges ikke |
| ANNULLERET_DATO |
Bruges ikke |
| GODKENDT |
Initialer for sagsbehandler som har godkendt posteringen |
| GODKENDT_DATO |
Godkendelsesdato for posteringen |
| BELOEB |
Posteringsbeløb |
| TEKST |
Posteringstekst |
| TYPE |
Posteringstype |
| BELOEB_LOAD |
Bruges ikke |
| TYPE_LOAD |
Bruges ikke |
| BELOEB_EU |
Beløb posteret på ramme 2 |
| MEDFINANS |
Medfinansieringsprocent for ramme 2 |
| SAGSLOG_ID_UDLIGN |
Id for sagslogaktivitet som godkendte udligning af posteringen |
| USIKKERT |
J indtil posteringen er godkendt. Herefter N |
| REAKTION_LBNR |
Reaktion løbenummer |
| BELOEB_MOMS |
Momsbeløb tilknyttet posteringen |
| KORREKTION_LBNR |
Korrektion løbenummer |
| BATCH_ID |
Batch id ved overførsel til Navision |