| MANDT |
Klient |
| VKONT |
Aftalekontonummer |
| GPART |
Forretningspartnernummer |
| VKBEZ |
Betegnelse for aftalekonto |
| ERDAT |
Dato, på hvilken record blev oprettet |
| ERNAM |
Navn på den sagsbehandler, der har oprettet objektet |
| AEDATP |
Dato for seneste ændring |
| AENAMP |
Navn på den sagsbehandler, der har ændret objektet |
| FDZTG |
Tillægsdage likviditetsdisposition |
| STOPD |
Behandlingsspærre til |
| QSZDT |
Gyldighedsdato for leverandørafgiftsfriholdCertifikat |
| DDLAM |
Limit for direkte debitering |
| DDLCU |
Valuta for limit for direkte debitering |
| DDLNM |
Antal måneder for beregning af limit for direkte debitering |
| INV_CYCLE_START |
Startdato for afregningscyklus i aftalekonto |
| INV_CHGDISC_X |
Internt: Tillæg og fradrag findes til FP-AK-relationer |
| BPL_XPOCL |
Forretningspartnerspærre for posteringer/udligninger |
| BPL_FDATE |
Spærre gyldig fra |
| BPL_TDATE |
Spærre gyldig til |
| INV_CURR |
Målvaluta for faktuering |
| EXVKO |
Referencenummer forretningspartner |
| OPBUK |
Firmakodegruppe |
| STDBK |
Standardfirmakode |
| ABWRE |
Afvigende betaler |
| ABWRA |
Afvigende betalingsmodtager |
| ABWMA |
Afvigende rykkermodtager |
| EBVTY |
Bankdata-ID for indgående betalinger |
| ABVTY |
Bankdata-ID for udgående betalinger |
| EZAWE |
Betalingsmåde for indgående betalinger |
| EZASP |
Spærreårsag for indgående betalinger |
| AZAWE |
Betalingsmåder for udgående betalinger |
| AZASP |
Spærreårsag for udgående betalinger |
| EIGBV |
Egne bankdata |
| VWNZA |
Opret anvendelsesinfo til enkeltposter |
| LOEVM |
Marker aftalekonto til sletning |
| ABWVK |
Afvigende aftalekonto for samlefakturaer |
| IKEY |
Rentenøgle |
| MAHNV |
Rykkeprocedure |
| MANSP |
Rykkespærreårsag |
| MGRUP |
Gruppering for rykkere |
| FDGRP |
Dispositionsgruppe |
| VKPBZ |
En forretningspartners relation til aftalekontoen |
| ADRNB |
Adressenummer |
| VKONV |
Aftalekonto som betalingsafviklingen sker via |
| GPARV |
Forretningspartner via hvilken betalingsafvikling foretages |
| ADRRE |
Adressenummer til afvigende betaler |
| ADRRA |
Adressenummer til afvigende betalingsmodtager |
| ADRMA |
Adressenummer til afvigende rykkermodtager |
| ABWRH |
Afvigende fakturamodtager |
| ADRRH |
Adressenummer til afvigende fakturamodtager |
| ADRJDC |
Adressenummer til Jurisdiction Code-adresse |
| BEGRU |
Autorisationsgruppe |
| TOGRU |
Tolerancegruppe for aftalekonto |
| STOPG |
Årsag til behandlingsspærre |
| TXJCD |
Jurisdiction Code - told&skatteregion for afgiftsberegning |
| COPRC |
Korrespondancevariant |
| VBUND |
Partnerselskabsnummer |
| CCARD_ID |
Betalingskort-ID for indgående betalinger |
| CCARD_OUT |
Betalingskort-ID for udgående betalinger |
| UEBTR |
Poster overført til andet konto |
| DEF_REC |
Afvigende korrespondancemodtager til standardtilfælde |
| DEF_REC_IND |
Korrespondance - aktivitetsnøgle |
| QSSKZ_A |
Leverandørafgiftsindikator til betalingsudgang |
| QSSKZ_E |
Leverandørafgiftsindikator til betalingsindgang |
| QSZNR |
Nummer på leverandørafgiftsfritagelsescertifikat |
| CORR_MAHNV |
Rykkeprocedure korrespondance |
| FITYP |
Afgiftsart |
| PROVINCE |
Region |
| COUNTY |
Kommunekode |
| VERTYP |
Afregningstype ved udligningsposteringer |
| AUGRS_DEF |
Udligningsrestriktion |
| LANDL |
Bestemmelsesland (for selvangivelser) |
| BUPLA |
Forretningssted |
| BPTAXTYPE1 |
Afgiftsnummertype nr. 1 for forretningspartner |
| BPTAXTYPE2 |
Afgiftsnummertype nr. 2 for forretningspartner |
| PERSR |
Ansvarlig sagsbehandler |
| INV_CATEGORY |
Faktureringstype |
| DDLXG |
Rullende beregning af limit for direkte debitering |
| CMGRP |
SAP Collections Management: Stamdatagruppe |
| STRAT |
Collection-strategi |
| CPERS |
Collections-kontaktperson |
| BPCL_SUCC |
Dubletbehandling: Foregående/efterfølgende forretningspartn. |
| INV_SCHEDULE |
Tidspunktsdetermineringskendetegn |
| INV_CYCLE |
Afregningscyklus |
| INV_CYCLE_RULE |
Kolonnens beskrivelse kunne ikke indhentes. |
| INV_CYCLE_DAY |
Dag for periodeslut |
| INV_CYCLE_MONTH |
Kolonnens beskrivelse kunne ikke indhentes. |
| MNDID |
Entydig reference til mandat pr. betalingsmodtager |
| INV_FORM_DET_KEY |
Kolonnens beskrivelse kunne ikke indhentes. |
| INVTP |
Fakturaart |
| FCALID |
Fabrikskalender |
| XFIX_EZAWE |
Overfør manuel opsætning for indgående betalingsmåde |
| XFIX_AZAWE |
Overfør manuel opsætning for udgående betalingsmåde |
| XFIX_OP_LOCK |
Overfør man. opsætning for spærreårsag udgående betaling |
| XFIX_IKEY |
Overfør manuel opsætning for rentenøgle |
| XFIX_TOGRU |
Overfør manuel opsætning for tolerancegruppe |
| XFIX_VERTYP |
Overfør manuel opsætning for afregningskategori |
| XFIX_MAHNV |
Overfør manuel opsætning for rykkeprocedure |
| XFIX_COPRC |
Overfør manuel opsætning for korrespondancevariant |
| XFIX_CORR_MAHNV |
Overfør manuel opsætning for korrespondance-rykkeprocedure |
| XNO_AUTO_UPDATE |
Änderungsautomatik für Studentenkonto generell inaktivieren |
| ZZBETALINC |
Betalingsidentifikation |
| ZZINTPER_SC |
Basisperiode saldorenteberegning |
| ZZINTPEROFF_SC |
Basisdage saldorenteberegning |
| ZZXSALD_SC |
Saldorenteberegning |
| ZZUDBGR |
Udbetalingsgrænse |
| ZZWAERS |
Currency of Direct Debit Limit |
| ZZREVDISFREQ |
Afregningsfrekvens for fordringshaver |